Налоговое планирование и налоговый менеджмент: разница и сравнение

Налоги представляют собой финансовые сборы, взимаемые правительством для финансирования государственного сектора и покрытия других расходов. Страны и экономические системы имеют независимые налоговые системы.

Неуплата налогов является наказуемым правонарушением.

Основные выводы

  1. Налоговое планирование включает в себя разработку стратегий по минимизации налоговых обязательств и максимизации дохода после уплаты налогов, в то время как управление налогами сосредоточено на надлежащем администрировании и соблюдении налоговых законов и правил.
  2. Налоговое планирование носит упреждающий характер, поскольку предполагает прогнозирование будущих налоговых последствий, в то время как налоговое управление является реактивным, поскольку оно касается текущих налоговых обязательств и отчетности.
  3. Налоговое планирование может помочь физическим и юридическим лицам сэкономить деньги, используя вычеты, кредиты и налогово-эффективные инвестиционные стратегии. Напротив, налоговое управление обеспечивает своевременную и точную подачу налоговых деклараций, чтобы избежать штрафов.

Налоговое планирование против налогового управления

Разница между налоговым планированием и налоговым менеджментом заключается в том, что налоговое планирование является дополнительным упражнением для уклонения от уплаты налогов. Напротив, управление налогами — это общий термин, описывающий своевременную уплату налогов в соответствии со смежными нормами.

Налоговое планирование против налогового управления

Физические лица и предприятия должны платить налоги, взимаемые в соответствии с законодательством страны. законодательство. Дополнительные расходы, понесенные физическими лицами и организациями в виде налогов, можно в значительной степени контролировать с помощью простых методов.

Налоговый менеджмент относится к практике удержания и уплаты налогов в соответствии с законами и требованиями.

Управление налогами включает высокоэффективным управление финансами для целей налогообложения. Налоговое планирование, с другой стороны, является систематическим методом уклонения от уплаты налогов.

Налоговое планирование позволяет экономить на налогах, перенаправляя налогооблагаемые суммы на инвестиции.


 

Сравнительная таблица

Параметр сравненияНалоговое планированиеНалоговый менеджмент
ЦельНалоговое планирование проводится для минимизации ответственности.Управление налогами осуществляется в соответствии с постановлениями Закона о подоходном налоге и смежных правил.
РодствоНалоговое планирование включает управление налогами.Включает в себя аудит счетов, подачу налоговых деклараций и т.д.
Времяэто делается на будущее.Это можно сделать для прошлого, настоящего и будущего.
ПрименениеЭто позволяет минимизировать налоговые обязательства как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.Если все сделано правильно, можно избежать штрафов и процентов.
АктуальностьЭто дополнительное упражнение.Это важно.

 

Что такое налоговое планирование?

Налоговое планирование – это деятельность, направленная на обеспечение налоговой эффективности. Инвесторы разрабатывают налоговый план для оптимизации своего финансового положения с точки зрения налогообложения.

Читайте также:  Зарплата против дохода: разница и сравнение

Это делается для того, чтобы имеющиеся ресурсы использовались надлежащим образом и эффективно. Надлежащее налоговое планирование помогает инвесторам воспользоваться налоговыми льготами и освобождениями.

Налоговое планирование в основном включает перенаправление налогооблагаемых денег в такие места, как пенсионные планы или другие инвестиции, что облегчает налоговые обязательства. Если все сделано правильно, это может помочь отдельным лицам и организациям сэкономить много денег.

Этот метод помогает зафиксировать сумму, которая в противном случае была бы вычтена в качестве налога. Заблокированная сумма может быть использована позже в пенсионных планах.

Налоговое планирование позволяет оптимизировать возвраты, дополняя общее финансовое планирование отдельных лиц. Налоговое планирование является законным и осуществляется в соответствии с действующими налоговыми нормами.

Налоговое планирование имеет разные преимущества. Разные виды налогового планирования имеют разные персоны.

Четыре основных типа налогового планирования:

  1. Краткосрочное планирование — планирование, выполняемое в конце года для получения налоговых льгот.
  2. Долгосрочное планирование. Планирование осуществляется в начале года и осуществляется в течение всего года.
  3. Целевое налоговое планирование. Целевое налоговое планирование осуществляется с определенной целью. Это включает в себя выбор идеальной программы для получения максимальной выгоды и заработка.
  4. Разрешительное налоговое планирование — планирование, направленное на использование разрешительных законов для получения максимальных льгот и сбережений.
планирование налогов
 

Что такое налоговый менеджмент?

Налоговый менеджмент — это упражнение, которое включает в себя управление личными финансами, в основном подлежащими уплате налогами. Это рутинная процедура, которую люди соблюдают, чтобы обеспечить своевременную уплату налогов.

Уплата налогов должна производиться вместо налоговых норм экономики и закон.

Процедура включает в себя подачу деклараций и проверку счетов. Этот процесс является целостным, поскольку он включает в себя операции в прошлом, управление текущими налогами и планирование на будущее.

В отличие от налогового планирования, это не добровольное занятие, оно необходимо каждому. Отсутствие управления налогами или непредставление деклараций может привести к штрафам.

Элементами налогового управления являются;

  1. Уменьшить скорректированный валовой доход. Скорректированный валовой доход — это сумма, которую человек обязан уплатить подоходный налог. Юридически уменьшенная сумма автоматически уменьшит подлежащие уплате налоги.
  2. Увеличьте количество налоговых вычетов. Вычеты — это заявления о расходах, которые могут помочь уменьшить налоговые обязательства. Очень важно знать тип отчислений, которые применяются к вашему годовому плану.
  3. Налоговый кредит. Налоговый кредит помогает уменьшить подлежащую уплате сумму налога за счет введения определенных видов деятельности, которые влекут за собой такие кредиты.
  4. Пенсионные планы. Самый простой способ накопить доход — это спланировать выход на пенсию. Опытные инвесторы предлагают инвестировать за 5-6 лет до запланированной даты выхода на пенсию.
Читайте также:  Пожертвование PayPal против оплаты: разница и сравнение

Система подачи налоговых деклараций становится особенно сложной из-за различных плит, ставок и условий. Каждая плита имеет различные типы исключений и условий, связанных с ней.

Налоговое планирование, если оно выполнено, становится частью управления задачами. Однако не все люди занимаются налоговым планированием. Управление налогами позволяет сократить чистую сумму, уплаченную в качестве налогов, путем подачи своевременных деклараций, уплаты авансовых налогов и избежания штрафов, сообщая соответствующим органам.

налоговый менеджмент

Основные различия между налоговым планированием и налоговым менеджментом

  1. Налоговое планирование относится к практике планирования финансов для оптимальной экономии налогов, а управление налогами — это практика избежания штрафов за счет своевременных налоговых платежей. Налоговое планирование использует существующие положения для уклонения от ненужных налогов.
  2. Налоговое планирование связано с планированием и подачей налоговых деклараций, а управление — с ведением финансовой отчетности и налогов.
  3. Основная цель налогового планирования — уменьшить подлежащие уплате налоги, чтобы избежать бремени налогоплательщиков, в то время как управление налогами — это соблюдение правил налогообложения прибыли и своевременные платежи.
  4. Налоговое планирование заключается в снижении налоговых обязательств, в то время как налоговое управление снижает налоги за счет подачи деклараций и избежания уплаты штрафов.
  5. Налоговое планирование является необязательным, а управление налогами является обязательным для всех.
Разница между налоговым планированием и налоговым менеджментом

Рекомендации
  1. https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2019/11/2010-corporate-governance-and-tax-management-minick-noga.pdf
  2. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020706311000264

Последнее обновление: 11 июня 2023 г.

точка 1
Один запрос?

Я приложил столько усилий, чтобы написать этот пост в блоге, чтобы предоставить вам ценность. Это будет очень полезно для меня, если вы подумаете о том, чтобы поделиться им в социальных сетях или со своими друзьями/родными. ДЕЛИТЬСЯ ♥️

27 мыслей о «Налоговое планирование и налоговый менеджмент: разница и сравнение»

  1. В статье с интеллектуальной строгостью, достойной похвалы, раскрываются нюансы налогового планирования и управления. Систематическое изложение предмета повышает образовательную ценность содержания.

    Ответить
    • Абсолютно. Систематическое и интеллектуально строгое изложение налогового планирования и управления значительно повышает образовательную ценность содержания. Это замечательное достижение в представлении сложной темы с такой ясностью.

      Ответить
    • Действительно. Интеллектуальная строгость и систематическое объяснение налогового планирования и управления значительно обогатили образовательный опыт читателей. Это образцовая работа по такой сложной теме.

      Ответить
  2. В статье представлен строгий и подробный анализ налогового планирования и управления, проливающий свет на стратегические и административные аспекты этой практики.

    Ответить
    • Я полностью согласен. В статье эффективно освещены стратегические и административные аспекты налогового планирования и управления, что делает ее ценным ресурсом для читателей.

      Ответить
    • Действительно. Исчерпывающий охват стратегических и административных аспектов налогового планирования и управления заслуживает похвалы. Это расширило мой взгляд на эту тему.

      Ответить
  3. Подробная сравнительная таблица, представленная в статье, кратко отражает различия между налоговым планированием и налоговым управлением. Это ценный справочник для понимания тонких различий между этими практиками.

    Ответить
    • Я не мог бы выразить это лучше. Сравнительная таблица является примечательным изюминкой статьи, повышая ясность и полноту ее содержания.

      Ответить
    • Абсолютно. Умелое использование сравнительной таблицы для выявления различий между налоговым планированием и налоговым управлением заслуживает похвалы. Это существенно повысило образовательную ценность статьи.

      Ответить
  4. Какой исчерпывающий и информативный анализ налогового планирования и управления! Эта статья обязательна к прочтению всем, кто хочет разобраться в тонкостях налогообложения.

    Ответить
    • Абсолютно! Ясность, изложенная в статье, заслуживает похвалы. Я особенно ценю сравнительную таблицу, которая кратко иллюстрирует различия между налоговым планированием и налоговым управлением.

      Ответить
  5. Подробное описание элементов налогового управления в статье дает четкое понимание практических аспектов управления налогами. Информативное изложение весьма полезно для читателей, ищущих ясности по данному вопросу.

    Ответить
    • Действительно. Подробное рассмотрение элементов налогового менеджмента является неоценимым активом для читателей, стремящихся понять прагматические аспекты управления налогами, тем самым повышая образовательное качество содержания.

      Ответить
  6. Всестороннее представление различных типов налогового планирования обеспечивает детальное понимание предмета, что делает его полезным для читателей, стремящихся глубже вникнуть в сложности налогообложения.

    Ответить
    • Я не мог не согласиться. Всестороннее описание различных типов налогового планирования отвечает потребностям читателей, стремящихся получить детальное представление об этой сложной области.

      Ответить
    • Абсолютно. Всестороннее представление различных типов налогового планирования является достойным вкладом в обсуждение вопросов, связанных с налогообложением, и дает читателям ценную информацию.

      Ответить
  7. В статье представлен глубокий и всесторонний анализ налогового планирования и управления, что расширяет понимание читателями сложных аспектов, связанных с налогообложением.

    Ответить
    • Абсолютно. Всесторонний характер анализа и его влияние на обогащение понимания читателями действительно заслуживают внимания. Эта статья является бесценным ресурсом как для частных лиц, так и для бизнеса.

      Ответить
  8. В статье представлен поучительный взгляд на важность налогового планирования и управления. Я обнаружил, что определение и ключевые выводы очень полезны для понимания нюансов этого сложного предмета.

    Ответить
    • Я не мог не согласиться. Такое четкое разграничение налогового планирования и налогового управления действительно полезно для читателей.

      Ответить
    • Я согласен. Тщательность анализа, представленного в статье, безусловно, обогатила мое понимание налогового планирования и управления.

      Ответить
  9. Прагматичный подход, принятый при определении налогового планирования и управления, подчеркивает значимость этой практики в сфере налогообложения. Информативный контент, представленный в статье, представляет существенную ценность для читателей.

    Ответить
    • Абсолютно. Информативный и прагматичный подход, использованный при представлении содержания, значительно обогатил дискуссию о налоговом планировании и управлении, предлагая читателям ценную информацию.

      Ответить
    • Я согласен. Прагматичный подход к налоговому планированию и управлению в статье эффективно подчеркивает практические и теоретические соображения, связанные с этими практиками, что делает ее поучительной для всех.

      Ответить
  10. В данной статье представлен комплексный и системный подход к налоговому планированию и управлению. Различие между налоговым планированием и налоговым управлением предельно ясно, что подчеркивает проактивный и реактивный характер этих практик.

    Ответить
    • Абсолютно. Акцент в статье на проактивных и реактивных аспектах налогового планирования и управления является одновременно поучительным и заставляет задуматься.

      Ответить
    • Я не мог не согласиться. Описательный характер содержания значительно расширил мое понимание налогового планирования и управления.

      Ответить

Оставьте комментарий

Хотите сохранить эту статью на потом? Нажмите на сердечко в правом нижнем углу, чтобы сохранить в свой собственный блок статей!